2023年度
攀枝花市第二人民医院单位决算
目录
公开时间：2024年9月18日
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
第一部分 单位概况
一、主要职责
攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院，省政府确立的攀西职业病防中心和市委、市政府确立的攀西医养康复示范中心。是市内及周边县市的工伤医保、居民医保、职工医保定点医疗机构。编制床位1006张（其中医养206张）。在职职工646人（在编313人，聘用 333人）。其中专业技术人员648人（正高52人），中级159人，硕士研究生11人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。医院拥有1.5T核磁共振、多排螺旋CT、DSA数字血管造影机、乳腺X光机、脊柱内镜系统、DR、高压氧舱等先进医疗设备。
二、机构设置
攀枝花市第二人民医院属独立核算的事业单位，无下属单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为24392.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加569.34万元，增长2.39%。主要变动原因是门诊就诊量及住院病人增加，收支相应增加。
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计23105.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2409.6万元，占10.43%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入19582.86万元，占84.75%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1113.17万元，占4.82%。
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计24392.98万元，其中：基本支出22636.98万元，占92.8%；项目支出1756.01万元，占7.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2409.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少150.13万元，下降5.87%。主要变动原因是机关事业基本养老保险补助，取消药品加成财政补助减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2409.6万元，占本年支出合计的9.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少150.13万元，下降5.87%。主要变动原因是机关事业基本养老保险补助、取消药品加成财政补助减少减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2409.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9.42万元，占0.39%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出801.69万元，占33.27%；卫生健康支出1595.39万元，占66.21%；农林水支出3.09万元，占0.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为2409.6万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为9.42万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为148.1万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为608.36，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为43.52万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为40.5万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.42万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1552.48万元，完成预算100%。
10.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为3.09万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出653.59万元，其中：
人员经费630.55万元，主要包括：抚恤金43.52万元、生活补助512.19万元、医疗费补助74.85万元。
公用经费23.04万元，主要包括：离退休党建经费（事业）、离退休公用经费（事业）。主要为其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。“三公”经费财政拨款支出决算与2022年度持平。2023年度未安排“三公”经费财政拨款支出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车型4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，攀枝花市第二人民医院机关运行经费支出0万元，与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，攀枝花市第二人民医院政府采购支出总额343.25万元，其中：政府采购货物支出343.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于主要用于医疗设备和办公设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，攀枝花市第二人民医院共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用于医疗救护及公务使用。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）21台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）、城市公立医院改革取消药品加成、基本公共卫生服务、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本拨款收入和项目拨款收入。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款，包括医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、康养收入等。
4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。。
10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
14.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：指其他用于社会福利方面的支出。
15.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出。
17.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。
18.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
19.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指其他用于卫生健康方面的支出。
20.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农村方面的支出。
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）
附件：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年攀枝花市第二人民医院）.xlsx
2023-506003-攀枝花市第二人民医院决算公开报表.xls