攀枝花市第二人民医院2025年单位预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作........................................................1

（一）市二医院职能简介................................................1

（二）市二医院2025年重点工作..................................1

二、机构设置情况....................................................................1

三、收支预算情况说明............................................................1

（一）收入预算情况........................................................2

（二）支出预算情况........................................................2

四、财政拨款收支预算情况说明............................................2

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况........................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况................3

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................3

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................3

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................4

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................5

十、国有资本经营预算情况说明.............................................5

十一、其他重要事项的情况说明..............................................6

（一）机关运行经费.........................................................6

（二）政府采购情况.........................................................6

（三）国有资产占有使用情况.........................................6

（四）绩效目标设置情况.................................................6

十二、名词解释.........................................................................7

附件............................................................................................ 8

一、基本职能及主要工作

（一）市二医院职能简介

攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、社区为一体的国家三级乙等综合医院。内设省政府确立的攀西职业病防治中心和市委市政府确立的攀西医养康复示范中心，编制床位1006张（其中医养床位206张），编制人数461人。在职职工645人（在编306人，聘用 339人），其中专业技术人员578人（正高49人，副高92人），中级160人，硕士研究生11人。医院内设机构64个（临床业务部门49个，管理科室15个）。资产合计28264.70万元，固定资产净值17214.82万元。

（二）市二医院2025年重点工作

    2025年，医院将认真贯彻落实“两试验引领、五市并进、共富共美”战略，坚持党的领导、文化铸魂、机制强基、改革创新，聚焦集团建设、学科建设、人才培养、技术提升，持续努力提升诊疗专业素养和服务水平，推动医院各项事业提档升级，为患者提供更加专业、更加贴心、更有温度的医疗服务，为建设高质量共同富裕实验区和建设区域性中心城市作出新贡献。

二、机构设置情况

攀枝花市第二人民医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入630.10万元 、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入23193.71万元、其他收入650万元；支出包括：社会保障和就业支出2074.28万元、卫生健康支出21789.52万元；住房保障支出610万元。市二医院2025年收支总预算24473.80万元。比2024年预算数增加621.26万元，主要是一般预算拨款增加18.71万元、事业收入增加302.55万元、其他收入增加300万元。

（一）收入预算情况。

市二医院2025年收入预算24473.80万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入630.10万元，占2.57%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入23193.71万元，占94.77%；其他收入650万元，占2.66%。

（二）支出预算情况。

市二医院2025年支出预算24473.80万元，其中：基本支出23060.28万元，占94.22%；项目支出1413.52万元，占5.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市二医院2025年财政拨款收支总预算630.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.10万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出630.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市二医院2025年一般公共预算当年拨款630.10万元，比2024年预算数增加18.71万元，主要是其他商品和服务支出增加11.96万元，医疗补助增加33.39万元，公务员医疗补助减少25.63万元，退休人员生活补助减少1.02万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出630.10万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为630.10万元，主要用于：退休人员房贴和生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市二医院2025年一般公共预算基本支出630.10万元，其中：

人员经费538.22万元，主要包括：退休人员医疗费补助73.23万元、退休生活补助464.99万元。

公用经费91.88万元，主要包括：退休福利费18万元、公用经费73.88万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市二医院2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。

根据市外事侨务办批准的2025年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市二医院2025年非财政拨款“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费19万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2025年非财政拨款安排公务接待费与2024年预算相比下降21.43%。

2025年非财政拨款安排公务接待费计划用于指导调研、学术交流等。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费19万元，与2024年预算相比下降24%。主要原因是根据政府过紧日子要求进行压减，计划减少公务用车次数。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2025年安排非财政拨款公务用车运行维护费19万元，用于2辆公务用车、4辆救护车、1辆体检车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗业务正常运转等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

市二医院2025年政府性基金预算支出0万元。

市二医院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市二医院2025年国有资本经营预算支出 0 万元。

市二医院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市二医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2025年，市二医院安排政府采购预算1413.52万元，其中，政府采购货物预算1413.52万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，市二医院所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，定向保障车辆5辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备8台。

（四）预算绩效情况。

2025年市二医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：攀枝花市第二人民医院2025年单位预算公开表.xlsx

附件：

表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6-1.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

表6-2.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）

表7.单位整体支出绩效目标表（此表无数据）