攀枝花市第二人民医院2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作.........................................................1
（一）攀枝花市第二人民医院职能简介.........................1
（二）攀枝花市第二人民医院2026年重点工作...........1
二、机构设置情况.....................................................................2
三、收支预算情况说明.............................................................2
（一）收入预算情况.........................................................2
（二）支出预算情况.........................................................2
四、财政拨款收支预算情况说明.............................................2
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................3
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................3
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..........................3
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明......................4
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................4
十、国有资本经营预算情况说明.............................................5
十一、其他重要事项的情况说明..............................................5
（一）机关运行经费.........................................................5
（二）政府采购情况.........................................................5
（三）国有资产占有使用情况.........................................5
（四）绩效目标设置情况.................................................5
十二、名词解释.........................................................................5
附件.............................................................................................6
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第二人民医院职能简介。
攀枝花市第二人民医院是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救、社区服务等功能于一体的国家三级乙等综合医院。医院内设攀西职业病防治中心和攀枝花市医养康复示范中心，牵头建立了攀西职业病防治联合体。增挂攀枝花市第二人民医院城市医疗集团和攀枝花市西区人民医院牌子。医院编制床位800张，医养结合床位206张。内设55个科室，其中30个临床科室，7个医技科室，18个机关职能科室。现有职工656人，卫生技术人员569人，其中正高47人，副高93人，中级168人，初级261人。省级学术技术带头人后备人选2人，市级学术技术带头人3人及后备人选11人，市突贡专家2人，花城名医2人及提名人选3人，市名中医1人，青年骨干医师2人，市劳模1人，市工匠1人。
（二）攀枝花市第二人民医院2026年重点工作。
为深入推进医院改革与高质量发展，激活医疗服务内生动力，医院立足区域禀赋与群众健康需求，确立 “1248” 工作思路。以构建协同高效的专科发展体系为支撑，增强医养结合辐射能级、拓展全链条职业健康服务，通过秉承 “1个” 患者中心理念、塑造 “2个” 标杆品牌、做精 “4大” 特色业态、培育 “8个” 重点学科，深化质量提升、服务创新与人才建设，破解发展瓶颈、厚植核心优势，纵深推进有特色、有品质、有温度的现代化医院建设，全面提升综合诊疗实力与民生服务水平，为区域群众提供全生命周期优质健康保障。
二、机构设置情况
攀枝花市第二人民医院无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市第二人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入630.96万元、事业收入25060.31万元、其他收入800万元；支出包括：社会保障和就业支出2011.62万元、卫生健康支出24479.65万元。攀枝花市第二人民医院2026年收支总预算26491.27万元。比2025年预算数增加2017.47万元，主要是一般公共预算拨款收入增加0.86万元、事业收入增加1866.60万元、其他收入增加150万元。
（一）收入预算情况。
攀枝花市第二人民医院2026年收入预算26491.27万元，其中：一般公共预算拨款收入630.96万元，占2.38%；事业收入25060.31万元，占94.60%；其他收入800万元，占3.02%。
（二）支出预算情况。
攀枝花市第二人民医院2026年支出预算26491.27万元，其中：基本支出23420.22万元，占88.41%；项目支出3071.05万元，占11.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年财政拨款收支总预算630.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入630.96万元；支出包括：社会保障和就业支出630.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
攀枝花市第二人民医院2026年一般公共预算当年拨款630.96万元，比2025年预算数增加0.86万元，主要是福利费减少18万元、其他商品和服务支出增加18.88万元、生活补助减少1.25万元、医疗费补助增加1.23万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出630.96万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为630.96万元，主要用于：离退休人员房帖、生活补助等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年一般公共预算基本支出630.96万元，其中：
人员经费538.19万元，主要包括：离退休人员生活补助463.73万元、医疗费补助74.46万元。公用经费92.76万元，主要包括：离退休人员公用经费92.76万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年非财政拨款“三公”经费预算数22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费19万元。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。
2026年非财政拨款安排公务接待费计划用于指导调研、学术交流等公务接待活动。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2026年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费19万元，用于2辆公务用车、5辆救护车、1辆体检车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗业务正常运转等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市第二人民医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
攀枝花市第二人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2026年，攀枝花市第二人民医院安排政府采购预算3071.05万元，其中，政府采购货物预算2871.05万元；政府采购工程预算200万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2025年底，攀枝花市第二人民医院所属的非独立核算单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备9台。
（四）预算绩效情况。
2026年攀枝花市第二人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：攀枝花市第二人民医院2026年单位预算公开表.xlsx
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）
表7.单位整体支出绩效目标表（此表无数据）